内蒙古自治区阿巴嘎旗人民法院

2024年部门预算公开报告

2024年2月22日

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

阿巴嘎旗人民法院，是基层人民法院，是四级审判机关中最基础的组成部分。法院是司法(审判)机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。

（二）部门主要职责

1、依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件

2、依法行使司法执行权和司法决定权。

3、接受上级法院指令再审和交办的案件。

4、行使审判监督职能。

5、研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6、负责指导全旗法院思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；协助管理全旗法院机构、人员编制工作；主管全旗法院监察工作。      

7、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

8、协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

9、承办其他应由基层法院负责的工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，阿巴嘎旗人民法院部门预算包括：厅本级预算。

（一）阿巴嘎旗人民法院部门机构及人员基本情况

厅本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的行政单位1家。

人员基本情况：编制人数40人、实有36人、离退休16人、聘用制书记员13人。

（二）阿巴嘎旗人民法院厅属单位设置及人员情况

纳入2024年部门预算编制范围的一级预算单位情况：

单位情况表

第二部分   2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算1350.42万元，比2023年预算增加68.4万元，增长5.34%，增加主要原因：随着案件数量的增加，办案成本也有所增加。

支出预算1350.42万元，比2023年预算增加68.4万元，增长5.34%，增加主要原因：随着案件数量的增加，办案成本也有所增加。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入1350.42万元，其中：一般公共预算拨款收入   1337.74万元，占比99.06%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比 0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转12.69万元，占比0.94%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出1350.42万元，其中：基本支出1013.74万元，占比75.07%；项目支出336.69万元，占比24.93%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于法院机构运转、法官负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1350.42万元，包括：一般公共预算财政拨款1337.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转   12.69万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出1133.89万元，比上年预算数增加39.97万元。主要用于法院机构运转、工作人员的工资发放、法官负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷等方面支出。

2、社会保障和就业类99.97万元，比上年预算数增加 11.44万元。主要用于行政单位养老保险、职业年金等支出。

3、卫生健康支出类45.03万元，比上年预算数增加4.87 万元。主要用于行政单位医疗、生育、工伤等支出。

4、住房保障类71.53万元，比上年预算数增加 12.12万元。主要用于住房公积金支出。     

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算63.81万元，比上年预算增加7.62万元，增加13.56%；本年预算比上年执行数增加7.62万元，增加13.56%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

2、2、公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费63.81万元，比上年预算增加7.62万元，增加13.56%，2024年度有购置商务车计划，本年预算比上年执行数增加7.62万元，增加13.56 %。其中，公务用车购置27.22万元，比上年预算增加7.62万元，增加38.88%，本年预算比上年执行数增加7.62万元，增加13.56%；公务用车运行维护费36.59万元，本年预算比上年预算增加0万元，增加0%，比上年执行数增加0万元，增长0%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年，我院机关运行经费财政拨款预算88.55万元，比上年增加3.77万元，增加4.45%。主要原因是本年维修费及办公费较上年有所增加，维修费增加的原因是本年小型维修项目较多。

二、政府采购预算情况说明

2024年度政府采购预算总额124.59万元，其中：政府采购货物预算85万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算39.59万元。采购计划：1、采购其他机房辅助设备4台，金额12万元；2、采购多功能一体机6台，金额3万元；3、采购执法执勤车1辆，金额27.22；4、购置安全、检查、监视、报警设备1台，金额24.78万元；5、采购警械设备5台，金额10万元；6、采购书柜6个，金额3万元；7、采购木质架类5个，金额3万元；8、采购复印纸4批，金额2万元；9、采购车辆加油服务，金额15.09万元；10、采购机动车保险服务，金额4.5万元；11、采购车辆维修和保养服务，金额16万元；12、采购印刷服务，金额4万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，共有车辆8辆， 其中：机要应急车辆1辆一般执法执勤车7辆等，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2024年，填报绩效目标的预算项目16个，公开绩效目标16个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1337.74万元，占全部项目支出预算的100%。

（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：安格尔 联系电话：0479-2306968

第六部分  部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。

部门预算公开12张表下载地址：https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2024/02/23/09/e3d0a1dca10c9c99c08762b357c2269b.xlsx

项目支出绩效目标表下载地址：https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2024/02/23/09/17662df2fb591043d8d78158db011bef.xls