2023年度阿巴嘎旗人民法院

部门决算公开

部门（单位）名称：阿巴嘎旗人民法院

单位负责人：青格勒

财务负责人：诺敏塔拉

编制人：安格尔

报送日期：2024年8

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职能、职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门（单位）决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门（单位）概况

     一、主要职能、职责

   阿巴嘎旗人民法院，是基层人民法院，是四级审判机关中最基础的组成部分。法院是司法(审判)机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构，审判工作统一接受最高人民法院的监督。

主要职责：1、依法审判法律规定由本级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

2、依法行使司法执行权和司法决定权。

3、接受上级法院指令再审和交办的案件。

4、行使审判监督职能。

5、研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6、负责指导全旗法院思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员；协助管理全旗法院机构、人员编制工作；主管全旗法院监察工作。      

7、结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

8、协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

9、承办其他应由基层法院负责的工作。

     二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

    1.根据部门职位职责分工，本部门内设机构包括立案庭(诉讼服务中心)、综合审判庭、政治部、执行局、综合办公室。本部门无下属单位。

    2. 从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：阿巴嘎旗人民法院部门本级。详细情况见表：

我部门无下级预算单位。

      三、2023年度部门（单位）主要工作完成情况

2023年，法院在旗委坚强领导，旗人大及其常委会有力监督，在上级法院监督指导和旗政府、旗政协和社会各界的大力支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，全面贯彻习近平总书记对内蒙古工作重要讲话重要指示批示精神，紧密结合“两件大事”，抓实抓好“公正与效率”，坚持为大局服务、为人民司法，推动各项工作保持良好发展态势。一年来，共受理各类案件1549件^①，审（执）结1427件，同比分别上升19%、16%，审执结率92.12%，较2022年下降3个百分点。顺利完成信息化建设3.0版建设任务，基本实现“审判管理网络化、庭审活动数字化、司法政务信息化、诉讼服务便民化”，有效促进了审判体系和审判能力现代化。全面推广庭审语音识别、文书智能纠错、“法信”^⑦、类案智能推送等系统应用，扎实推进电子卷宗随案同步生成及深度应用，助力法官高效办案。上线移动微法院、跨域立案、互联网远程庭审、电子送达等多种网络诉讼模式，为人民群众参与司法诉讼提供多种选择和全方位便利。

第二部分  部门（单位）决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

阿巴嘎旗人民法院 2023年度收入、支出决算总计 1,802.29万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 520.26万元，增长 40.58%，变动原因：一是2023年度中有职业年金做实，缴纳职业年金财补的人员经费追加情况。二是2023年度中有艰苦边远地区津贴普调及新录用公务员的人员经费追加情况。三是年初预算数中不包括地方财政预算，地方财政拨入公共安全支出220.51万元，本年度有地方财政关于数字化档案升级改造经费追加情况；与上年决算相比，收、支总计各增加, 263.13万元，增长 17.10%。其中：一般公共预算财政拨款收入增加113.08万元，增长9.4%，变动原因是：2023年度中有艰苦边远地区津贴普调及新录用公务员的人员经费追加情况以及2023年度中有职业年金做实，缴纳职业年金财补的人员经费追加情况。其他收入增加95.05万元，增长75.76%，变动原因是本年度有地方财政关于数字化档案升级改造经费追加情况。年初结转和结余增加55万元，增长26.08%，变动原因是：上年度有地方财政拨款结转资金。公共安全支出增加245.17万元，增长21.65%，变动原因是本年度有地方财政拨入的关于数字化档案升级改造支出。社会保障和就业支出增加31.79万元，增加56.03%，变动原因是2023年度中有职业年金做实，缴纳职业年金财补的人员经费支出情况。卫生健康支出增加1.83万元，增加6.99%，变动原因是本年度工资有所增加，社会保险缴纳也随着增加。住房保障支出增加1.59万元，增加2.75%，变动原因是本年度工资有所增加，即住房公积金支出较上年有所增加。年末结转和结余减少55万元，减少6.49%，变动原因是上年度有地方财政拨入的诉讼档案室改造资金结转，本年度已使用。

    （一）收入决算总计 1,802.29万元。包括：

    1.本年收入决算合计 1,536.41万元。与上年决算相比，增加 208.13万元，增长 15.67%，变动原因：一是2023年度中有职业年金做实，缴纳职业年金财补的人员经费追加情况；二是2023年度中有艰苦边远地区津贴普调及新录用公务员的人员经费追加情况；三是本年度有地方财政关于数字化档案升级改造经费追加情况。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长 0%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 265.88万元。与上年决算相比，增加 55万元，增长 26.08%，变动原因：上年度有地方财政拨入的诉讼档案室改造资金结转，本年度已使用。

（二）支出决算总计 1,802.29万元。包括：

 1.本年支出决算合计 1,553.66万元。与上年决算相比，增加 280.38万元，增长 22.02%，变动原因：一是本年度有地方财政拨入的数字化档案升级改造支出；二是本年度中有职业年金做实，缴纳职业年金财补的人员经费支出；三是中有艰苦边远地区津贴普调及新录用公务员的人员经费支出较上年有所增加。

  2.结余分配 0万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，变动原因：不存在此项内容。

    3.年末结转和结余 248.63万元。结转和结余事项：地方财政拨入的诉讼档案室改造资金。与上年决算相比，减少17.25万元，减少6.49%，变动原因：上年度有地方财政拨入的诉讼档案室改造资金结转，本年度已使用。

       二、收入决算情况说明

     阿巴嘎旗人民法院 2023年度本年收入决算合计 1,536.41万元，其中：

  本年一般公共预算财政拨款收入 1,315.90万元，占 85.65%；

  本年政府性基金预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

  本年国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，占 0%；

  本年上级补助收入 0万元，占 0%；

  本年事业收入 0万元，占 0%；

  本年经营收入 0万元，占 0%；

  本年附属单位上缴收入 0万元，占 0%；

  本年其他收入 220.51万元，占 14.35%。

图1.收入决算图

      三、支出决算情况说明

      阿巴嘎旗人民法院 2023年度本年支出决算合计 1,553.66万元，其中：

   本年基本支出 1,206.42万元，占 77.65%；

   本年项目支出 347.24万元，占 22.35%；

   本年上缴上级支出 0万元，占 0%；

   本年经营支出 0万元，占 0%；

   本年对附属单位补助支出 0万元，占 0%。

图2.支出决算图

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 阿巴嘎旗人民法院 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,498.48万元，与年初预算相比，收、支总计各增加216.46万元，增长 16.88%，变动原因：一是2023年度中有职业年金做实，缴纳职业年金财补的人员经费追加情况；二是2023年度中有艰苦边远地区津贴普调及新录用公务员的人员经费追加情况；与上年决算相比，收、支总计各增加 113.08万元，增长 8.16%，变动原因：一是本年度工资有所增加，社会保险缴纳也随着增加；二是有职业年金做实，缴纳职业年金财补的人员经费支出情况。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     阿巴嘎旗人民法院 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,315.90万元。与年初预算 1,282.02万元相比，完成年初预算的 102.64%。其中：

    （一）公共安全（类）

公共安全类决算数为 1,139.93万元，与年初预算相比增加 46.02万元。其中：

1. 法院（款）行政运行（项）。年初预算638.77万元，支出决算681.58万元，完成年初预算的106.7%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度中有艰苦边远地区津贴普调及新录用公务员的人员经费追加情况；

2. 法院（款）一般行政管理事务（项）。年初预算430.14万元，决算支出428.36万元，完成年初预算的99.59%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度采购设备未及时，装备款有结转。

3. 法院（款）其他法院支出（项）。年初预算25万元，决算支出30万元，完成年初预算的120%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度办案系统维护到期较多，有维护经费追加情况。

    （二）社会保障和就业支出（类）

 社会保障和就业支出类决算数为 88.53万元，与年初预算相比增加 0万元。其中：

  1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算59.02万元，支出决算59.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的无差异。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算29.51万元，支出决算29.51万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算相比，增加0万元。决算数与年初预算数的无差异。

    （三）卫生健康支出（类）

    卫生健康支出类决算数为 28.02万元，与年初预算相比减少12.14万元。其中：

  1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算25.56万元，支出决算24.63万元，完成年初预算的96.36%。决算数与年初预算数的差异原因：年底职工基本医疗保险按照申报缴纳完毕，预算资金未执行完。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算14.6万元，支出决算3.39万元，完成年初预算的23.22%。决算数与年初预算数的差异原因：年底医疗保险按照申报缴纳完毕，预算资金未执行完。

 （四）住房保障支出（类）

 住房保障支出类决算数为 59.41万元，与年初预算相比增加 0万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算59.41万元，支出决算59.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的无差异原因。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    阿巴嘎旗人民法院 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 968.66万元，其中：

 （一）人员经费 883.89万元。主要包括：基本工资175.67万元、津贴补贴397.56万元、奖金21.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.02万元、职业年金缴费29.51万元、其他工资福利支出111.12、职工基本医疗保险缴费24.63万元、公务员医疗补助缴费3.39万元、其他社会保障缴费2.11万元、住房公积金59.41万元。

（二）公用经费 84.78万元。主要包括：办公费13.37万元、水费1.5万元、电费4.05万元、、取暖费10.51万元、维修（护）费11万元、工会经费12.08万元、福利费7.43万元、其他交通费用24.84万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

    阿巴嘎旗人民法院 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 347.24万元，其中：

（一）商品和服务支出 192.48万元。主要包括：办公费26.49万元、印刷费8.55万元、邮电费13.11万元、取暖费7万元、差旅费69.92万元、维修（护）费30万元、被装购置费0.83万元、公务用车运行维护费36.59万元。

     （二）资本性支出154.75万元。主要包括：办公设备购置79.75万元、专用设备购置55.40万元、公务用车购置19.6万元。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    阿巴嘎旗人民法院 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 56.19万元，支出决算 56.19万元，完成预算的 100%。其中：因公出国（境）费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 56.19万元，支出决算 56.19万元，完成预算的 100%；公务接待费全年预算 0万元，支出决算 0万元，完成预算的 0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

    阿巴嘎旗人民法院 2023年度财政拨款“三公”经费支出 56.19万元。因公出国（境）费支出 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 56.19万元，占 100%；公务接待费支出 0万元，占 0%。其中：

   1.因公出国（境）费支出 0万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0万元，增长0%，无变动。

   2.公务用车购置及运行维护费支出 56.19万元。其中：

  （1）公务用车购置支出 19.60万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1 辆，开支内容：购置执法执勤车辆1辆。与上年决算相比，增加 19.60万元，增长100%，变动原因：2023年度购置执法执勤车1辆。

  （2）公务用车运行维护费支出 36.59万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为8 辆。与上年决算相比，增加 0万元，增长 0%，无变动。

   3.公务接待费支出 0万元。其中：国内公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，减少1.50万元，减少 100%，变动原因：2023年无公务接待次数，公务接待费较2022年减少1.5万元。

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

   阿巴嘎旗人民法院部门2023年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

    十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 阿巴嘎旗人民法院部门2023年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

 阿巴嘎旗人民法院 2023年度机构运行经费支出决算 84.78万元。比上年决算相比，增加 6万元，增长 7.62%，变动原因：一是本年度办公楼取暖费有所减少，业务用房取暖费由专款支出；二是本年度有办公楼零星维修增加，维修费有所增加。

    十二、政府采购支出决算情况说明

     阿巴嘎旗人民法院 2023年度政府采购支出总额 140.38万元，其中：政府采购货物支出 126.63万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 13.75万元。政府采购授予中小企业合同金额 61.84万元，占政府采购支出总额的44.05%，其中：授予小微企业合同金额61.84万元，占政府采购支出总额的44.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的48.84%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

    十三、国有资产占用情况说明

    阿巴嘎旗人民法院 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 6辆、特种专业技术用车 1辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    阿巴嘎旗人民法院 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，其中2个项目是涉密项目，共涉及资金347.24万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

   组织对“办案业务费”、“业务装备经费”2个项目开展了部门评价，从评价情况来看，以上项目分别设置了本年度目标和中期目标，具体指标名称办案数量、办案质量、办案时效、办案成本、办案达到的经济效益、办案产生的环境效益、法制宣传、审判案件的连续性、办案的满意度等指标。我院按财政部门有关要求，全面开展项目预算绩效评价工作，设定预算绩效目标合理，具体绩效指标丰富准确。涉及一般公共预算支出347.24万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况看，以上项目设定预算绩效目标合理，具体绩效指标丰富，基本完成2023年制定的绩效目标。我单位没有委托相关第三方机构开展绩效评价。

    （二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

     阿巴嘎旗人民法院 2023年度在决算中反映4个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共4个项目的绩效自评结果，其中2个项目涉密。

 1.办案(业务)费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.16分。全年预算数为168.32万元，执行数为159.01万元，完成预算的94.47%。项目绩效目标完成情况：99.16%的完成年初制定的绩效目标，资金支出排在自治区前列，较好地利用了财政资金、保障干警办案经费。2023年我院共受理各类案件1549件，审执结案件1427件，结案率92.4%，审案及时率大于95%，完成绩效目标，本年度资金执行率较上年有所增加，使资金发挥更好的效益，本年度办案业务经费支付资金执行数尚未达到绩效目标，执行率为94.47%。本次发现的主要问题是资金预算执行率未达到100%，其原因是 我部门在制定项目的年初预算时还有许多不确定因素，除设备的添置，设施的修缮外，队伍的建设外，来年有什么新的标准，新的案件，新的任务，我们作为基层单位，均无法--考虑周全，所以项目资金在实际使用过程中因受到计划不确定的影响而有所变动，下一步改进措施为：办案人员提高案件审结数量，我们将提高预算执行进度，我们严格遵照执行按预算安排规定的项目和用途使用预算资金，不能突破支出预算并要确保专款专用，提高资金使用效益。

     2.业务装备经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标， 项目自评得分 99.78分。全年预算数为 150万元，执行数为146.62 万元，完成预算的97.75%。目绩效目标完成情况：99.78%完成年初制定的绩效目标，较好地利用了财政资金、保障干警对装备的需要，2023年度购置执法执勤车辆1辆，国产电脑配套设备30台,采购机房不间断电源设备（ups)1套， 测温安检门2个，警用防暴服6件，门禁系统 摆闸1套，门禁系统人脸识别1套，购置执行指挥中心LED屏1套，执法记录仪13个。通过政府采购选取优质价廉的设备、装备。验收合格率预计≥99%，严格按照集中采购目录履行政府采购手续。预计比率≥90%。通过政府采购和自行采购选取优质价廉的装备，成本节约率≥40%。通过公开招标选取质优价廉设备、装备，支出进度达到100%。执行案件实际执行到位率装备更新促进执法工作，执行到位率≥80%。除涉及抚养权等个人隐私问题未公开，其他均在网上公开，裁判文书上网>90%.干警满意度达到90%以上，完成绩效目标，本年度资金执行率较上年有所增加，使资金发挥更好的效益。本次发现的主要问题是资金预算执行率未达到100%，其原因是一是预算编制对装备款支出分析不够全面，缺乏对装备需求的科学性和计划性；二是有上年结转的转移支付资金用于今年的支出，下一步改进措施为：我们将提高预算执行进度，我们严格遵照执行按预算安排规定的项目和用途使用预算资金，同时加强预算绩效管理培训，及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向，从而提高预算绩效管理的约束力，强化绩效目标管理。将进一步按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施过中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处，加快人民法院的发展步伐，更好地服务于社会。

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

  以办案（业务）费为例，该项目绩效评价综合得分为99.16分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

办案经费在资金使用过程中，强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，根据我单位的工作职能和职责设立，经费支出范围均为我院开展办案业务工作相关的工作经费，为延续性、常年性项目，全力抓好执法办案。为办案的工作人员做好后勤保障，项目实施的过程中，确保项目资金的合理使用，在整个年度，项目资金支出的范围有：办案人员的差旅费、办案人员送达及上诉时发生的邮电费、办案人员印刷卷宗等发生印刷费、办案过程中使用车辆的公务用车运行维护费等。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：经费支出范围均为我院开展办案业务工作相关的工作经费，为延续性、常年性项目，全力抓好执法办案。为办案的工作人员做好后勤保障，项目实施的过程中，确保项目资金的合理使用，在整个年度，项目资金支出的范围有：法院聘用制法警、书记员等人员经费及人民陪审员保障经费。

绩效目标实际完成情况：使用项目资金时，严格按照审批权限，对项目支出的真实性、合法性、准确性等进行审查，并按规定程序办理使用项目资金，项目如期完成。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

办案经费在资金使用过程中，强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，根据我单位的工作职能和职责设立，经费支出范围均为我院开展办案业务工作相关的工作经费，为延续性、常年性项目，全力抓好执法办案。为办案的工作人员做好后勤保障，项目实施的过程中，确保项目资金的合理使用，在整个年度，项目资金支出的范围有：办案人员的差旅费、办案人员送达及上诉时发生的邮电费、办案人员印刷卷宗等发生印刷费、办案过程中使用车辆的公务用车运行维护费等。使用项目资金时，严格按照审批权限，对项目支出的真实性、合法性、准确性等进行审查，并按规定程序办理使用项目资金，确保项目如期完成。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数168.32万元，其中：财政拨款168.32万元，其他资金0万元。

本年度资金全年预算数168.32万元，其中：财政拨款168.32万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数159.01万元，其中：财政拨款159.01万元，其他资金0万元。

（二）项目资金产出情况。

1.产出指标完成情况分析。（1）数量指标。1受理案件数量.，年度指标值1350件，全年完成值1549件。2.审结案件数量，年度指标值1300件，全年完成值1427件。3.印刷宣传册，年度指标值大于等于1000张，全年完成值等于1000张。（2）质量指标。1.年度结案率，年度指标值大于等于98%，全年完成值等于92.4%。2.宣传册发放率，年度指标值大于等于99%，全年完成值等于99%。3.印刷错误率，年度指标值小于等于1%，全年完成值等于0%。（3）时效指标。1.法定审限内结案率，年度指标值大于等于95%，全年完成值等于96.25%。2.审案及时率，年度指标值大于等于95%，全年完成值等于95%。（4）成本指标。1.印刷成本，年度指标值小于等于20元/张，全年完成值小于等于20元/张。2.办案人员办理案件人均成本，年度指标值小于等于27400元，全年完成值小于等于27400元。2.效益指标完成情况分析。（1）社会效益指标。1.办案人员能力。年度指标值提升，全年完成值提升。2.办案效率。年度指标值提高，全年完成值提高。（2）可持续影响。1.加强社会主义法制建设。年度指标值长期，全年完成值长期。（1）服务对象满意度指标。1.干警对办案经费保障满意度。年度指标值等于99%，全年完成值等于99%。

（三）项目资金管理情况。

办案经费在资金使用过程中，强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，根据我单位的工作职能和职责设立，经费支出范围均为我院开展办案业务工作相关的工作经费，为延续性、常年性项目，全力抓好执法办案。为办案的工作人员做好后勤保障，项目实施的过程中，确保项目资金的合理使用，在整个年度，项目资金支出的范围有：办案人员的差旅费、办案人员送达及上诉时发生的邮电费、办案人员印刷卷宗等发生印刷费、办案过程中使用车辆的公务用车运行维护费等。使用项目资金时，严格按照审批权限，对项目支出的真实性、合法性、准确性等进行审查，并按规定程序办理使用项目资金，确保项目如期完成。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)受理案件数量，目标值大于等于1350件，实际完成1549件，分值10，得分10。

2)审结案件数量，目标值大于等于1300件，实际完成1427件，分值3，得分3。

3)印刷宣传册，目标值大于等于1000册，实际完成1000册，分值2，得分2。

2、质量指标

4)一审民事简易程序适用率，目标值大于等于80%，实际完成80%，分值10，得分10。

5)宣传册发放率，目标值大于等于99%，实际完成100%，分值3，得分3。

6)一审案件改判率，目标值小于等于2%，实际完成2%，分值2，得分2。

3、时效指标

7)法定审限内结案率，目标值大于等于98%，实际完成96.25%，分值5，得分4.91。

8)审案及时率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值5，得分5。

4、成本指标

9)印刷成本，目标值小于等于20元/册，实际完成20元/册，分值5，得分5。

10)办案人员办理案件人均成本，目标值小于等于36370元，实际完成36370元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

11)提高办案效率，目标值优，实际完成优，分值10，得分10。

12)保障办案质量，目标值优，实际完成优，分值10，得分10。

7、生态效益

8、可持续影响

13)加强社会主义法制建设，目标值优，实际完成优，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

14)办案干警满意度，目标值大于等于99%，实际完成99%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分99.16分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

   资金执行未达到100%。未执行完原因：一是有上年结转的转移支付资金用于今年的支出；二是印刷制品较上年有所减少，印刷费结转，影响执行进度。

（二）资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

加强预算绩效管理培训，及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向，从而提高预算绩效管理的约束力，强化绩效目标管理。将进一步按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施过中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处，加快人民法院的发展步伐，更好地服务于社会。

（二）措施及办法。

预算编制对支出分析不够全面，缺乏对经费需求的科学性和计划性，我们将对全年支出全面分析，预算精准编制。加强预算绩效管理培训，及时把握政策要求，明确项目实施的绩效导向，从而提高预算绩效管理的约束力，强化绩效目标管理。

 我单位未委托第三方做评价报告，未开展该项业务。

第三部分  名词解释

      一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

   二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：安格尔        联系电话：0479-2306968

第五部分 部门（单位）决算表

详见附件：2023年度部门决算表

https://img.chinacourt.org/mup/uploadfile/2024/08/20/10/294b617c3ca98069605cc66d1f7e4f57.xlsx